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时间：2017-12-07
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来源：
阳泉市交通运输局2016年预算公开
交通运输局概况
一、部门概况
（一）主要职能
（二）2016年主要工作任务
二、部门预算单位构成
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序号 |
单位名称 |
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1 |
阳泉市交通运输局 |
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2 |
阳泉市道路运输管理处 |
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3 |
阳泉市交通路政管理处 |
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4 |
阳泉市道路管理处 |
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5 |
阳泉市出租汽车管理处 |
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称： 阳泉市交通运输局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
5789.25 |
一、一般公共服务支出 |
5889.25 |
一、工资福利支出 |
939.34 |
|||
|
财政拨款 |
5789.25 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
4455.67 |
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|
行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
494.24 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
100 |
七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、转移性支出 |
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收入合计 |
5889.25 |
支出合计 |
5889.25 |
支出合计 |
5889.25 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：阳泉市交通运输局 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
5889.25 |
1623.95 |
4265.3 |
||
|
一般公共服务支出 |
5889.25 |
1623.95 |
4265.3 |
||
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
||
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1588.69 |
1588.69 |
|
||
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
4265.3 |
|
4265.3 |
||
|
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
|
|
|
||
|
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
|
|
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|
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
|
|
|
||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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|
医疗保障 |
35.26 |
35.26 |
|
||
|
行政单位医疗 |
6.38 |
6.38 |
|
||
|
事业单位医疗 |
28.88 |
28.88 |
|
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：阳泉市交通运输局 |
单位：万元 |
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|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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|
合计 |
1623.95 |
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|
基本支出 |
1623.95 |
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|
人员经费 |
|
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|
在职人员工资 |
968.38 |
|
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|
基本工资 |
447.85 |
|
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|
保留津贴 |
17.19 |
|
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|
公务员统一津补贴 |
63.02 |
|
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|
岗位津贴 |
0.53 |
|
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|
供热补贴 |
36.88 |
|
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|
奖金 |
20.79 |
|
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|
基础性绩效工资 |
189.22 |
|
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|
奖励性绩效工资总额 |
94.66 |
|
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|
住房公积金 |
97.48 |
|
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|
提租补贴 |
0.66 |
|
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|
女工卫生费 |
0.1 |
|
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|
医疗保障 |
35.26 |
|
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|
在职职工医保 |
35.26 |
|
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|
退休职工医保 |
|
|
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|
工伤保险 |
|
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|
生育保险 |
|
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|
医疗费 |
|
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|
其他人员经费 |
74.07 |
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|
养老保险 |
59.63 |
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|
失业保险 |
7.45 |
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|
遗属补助 |
6.99 |
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|
托幼管理费 |
|
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|
计划生育奖励 |
1.32 |
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|
独生子女费 |
1.32 |
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|
独生子女父母退休一次性奖励 |
|
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|
其他 |
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|
其他工资福利支出 |
|
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
354.55 |
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|
日常公用经费（非标准） |
|
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日常公用经费（非标准） |
67 |
|
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|
直接支付供热费 |
35.17 |
|
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|
授权支付供热费 |
|
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|
培训费 |
12.78 |
|
|||
|
工会经费上缴工会50%部分 |
8.14 |
|
|||
|
工会经费拨回单位50%部分 |
8.14 |
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|
福利费 |
0.66 |
|
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|
离退休人员统一订报费 |
|
|
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|
离退休人员统一订杂志费 |
|
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|
离退休人员公用经费拨回单位部分 |
2.11 |
|
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|
日常公用经费（标准） |
98.23 |
|
|||
|
日常公用经费（标准） |
98.23 |
|
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|
办公费 |
15.08 |
|
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|
水费 |
4 |
|
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|
电费 |
4.73 |
|
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|
邮电费 |
7.97 |
|
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|
物业管理费 |
9.86 |
|
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|
差旅费 |
14.59 |
|
|||
|
会议费 |
2 |
|
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|
公务接待费 |
1.9 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
38.1 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
25.14 |
|
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表四2016年政府性基金支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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2120899 |
其它国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100 |
|
100 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
100 |
|
100 |
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|
表五 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：阳泉市交通运输局 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
|
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|
合计 |
40 |
|
|
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1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
1.9 |
|
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|
|
|
3、公务用车费 |
|
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
38.1 |
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（2）公务用车购置费 |
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阳泉市交通运输局2016年部门预算安排情况说明
一、 收入预算总体安排情况
我局所属各财政预算单位基本情况：
根据市政府2009年批准我局的机构改革方案，局机关内设科室9个，编制25人。局下属3个自收自支事业单位：运管处、路政处、道路处。1个全额事业单位：出租汽车管理处。财政补助的企业单位2个：市公交总公司、宏大公路经营有限公司。
2016年我局预算5889.25万元 ，其中：交通局本级4098万元，局属单位1791.25万元；
二、支出预算总体安排情况
1、基本支出1623.95万元（包含局机关和局属事业单位，主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助）。
2、项目支出4265.3万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
1、专项经费565.3万元。其中：源头治超经费92万元，公路检测站人员经费325万元，全市道路交通运输安全工作经费5万元，交通战备办业务补助2万元 ，农村公路数据信息化经费38万元，城市出租车96566配套用费20万元，交通局数据城管二级平台建设费10万元，运管安全监管、培训等费用73.3万元。
2、义白路、阳井线管护费250万元。
3、财政补助企业支出3350万元。
（1）站场设施建设费150万元。
（2）补贴公交公司亏损2280万元。
（3）补贴公交公司社会公益支出920万元。（总共 4项，即：“五险一金”补贴、职工和学生月票补贴、特殊人群免费乘车等 ）
四、政府性基金支出预算情况
农村公路养护资金100万元
五、三公经费安排情况及增减变化原因
2016年公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费38.1万元，合计40万元。2015年公务接待费31.8万元，公务用车运行维护费95.6万元，合计127.4万元。2016年三公经费安排比2015年减少87.4万元。主要原因是全市深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规，全面推行公车改革，严格 “三公”经费等一般性支出，坚决压缩一切不必要的开支，努力节约行政成本。
